|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
1202204269
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
384,95 |
s DPH |
23/2020
|
|
13.07.2020 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
Faktúra |
41/2020
|
technik PO a BOZP 06/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.07.2020 |
|
Faktúra |
1020071632
|
výkon zodpovednej osoby 07/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.07.2020 |
|
Faktúra |
2020008
|
vyhotovenie kytice
|
45,00 |
s DPH |
21/2020
|
|
02.07.2020 |
|
I.H.FAIR s.r.o., Námestie slobody, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.07.2020 |
|
Faktúra |
720044012
|
Hosting OPTIMUM 19.07.2020-18.07.2021
|
51,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
WebHouse, s. r. o., Trnava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.07.2020 |
|
Objednávka |
22/2020
|
jedálne kupóny 06/2020
|
2 371,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
Faktúra |
7001053176
|
jedálne kupóny 06/2020
|
2 371,75 |
s DPH |
22/2020
|
|
06.07.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
Faktúra |
8263943626
|
hlasové služby 06/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
Objednávka |
23/2020
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
384,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
Zmluva |
č. 5/2020
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
333.30/rok |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
PhDr. Anna Pipáková, Košická 5480/50, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
Objednávka |
21a/2020
|
čistiace a kancelarské potreby
|
298,38 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
Faktúra |
202004834
|
čistiace a kancelarské potreby
|
298,38 |
s DPH |
21a/2020
|
|
07.07.2020 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elekt. 06/2020
|
63,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elekt. 06/2020
|
50,02 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 571/ŠKO/2020
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2020 |
|
Mesto Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2020 |
|
Faktúra |
1420001682
|
dodávka tepla 06/2020
|
809,58 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. KRN20/021
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
Faktúra |
2500130772
|
vodne a stočné 11.12.19-16.06.2020
|
298,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.07.2020 |
|
Zmluva |
č. 4/2020
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
347.30/rok |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
Ing. Anton Pipák, Mierová 1908/54, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |